1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1018-225-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro e Instalación de Puntos de Red Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 59, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007 del sistema safi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande N° 59 -9° piso. Comuna Santiago Impuesto 201726,8 Dirección de Envío de la Factura Morande N° 59 -9° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería CM Razón Social SERVIOS DE INGENIERIA CM LIMITADA R.U.T. 77.497.095-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida Suministro e instalacion de puntos de red y centros electricos para la Dirección de Arquitectura.   $ 1.061.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.061.720 $ 1.061.720

Total Neto	$ 1.061.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.727
TOTAL OC	$ 1.263.447