1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-27-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Enero y Febrero - Selsur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 61 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui N° 232. Piso 11. Santiago Comuna Santiago Impuesto 25874,806708 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 232. Piso 11. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Selsur SpA Razón Social SELSUR SPA R.U.T. 76.222.339-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Selsur SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Global Servicio de Aseo Integral Seremitt Magallanes correspondiente a Enero y Febrero de 2025.   $ 68.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.184 $ 136.183

Total Neto	$ 136.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.875
TOTAL OC	$ 162.058