1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-364-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2675-46-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2675-46-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N Comuna Mostazal Impuesto 2790720 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AL LERICI Razón Social ALDA LINA ÁLVAREZ LERICI R.U.T. 8.873.519-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AL LERICI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DEL PROYECTO OBRAS CIVILES REEP, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INDICADAS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS. SE ADJUNTAN CARACTERÍSTICAS DETALLADAS DEL PRODUCTO EN RESPECTIVOS ANEXOS TÉCNICOS $ 14.688.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.688.000 $ 14.688.000

Total Neto	$ 14.688.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.790.720
TOTAL OC	$ 17.478.720