Orden de Compra. Nº
2422-759-AG24
"
S.A 941867 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-380-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2422-759-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
S.A 941867 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-380-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.48.048.001.013 del sistema CUENTA COMPLEMENTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T.
69.072.100-7
Dirección de Facturación
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
Comuna
Puente Alto
Impuesto
170023,4
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DMA SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
R.U.T.
77.719.678-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DMA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
110
Unidad
TOALLA JUMBO 250MT PARA EL PROGRAMA “CÓDIGO AZUL 2024 TRATO DIRECTO” ITEM 1.3.1.7 ARTÍCULOS DE ASEO PARA USUARIOS
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.500
$ 247.500
53131603
Máquinas de afeitar
50
Paquete
MÁQUINA DE AFEITAR DESECHABLE PRESTOBARBA 2 HOJAS DISPLAY (PAQUETES) DE 28 UNIDADES.
$ 7.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383.500
$ 383.500
52121701
Toallas de baño
334
Unidad
TOALLAS DE DUCHA DESECHABLE 130 X 65 CM
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.860
$ 263.860
Total Neto
$ 894.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 170.023
TOTAL OC
$ 1.064.883
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.337.058-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.934.122-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.091.213-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.879.905-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.123.621-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.579.616-4
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.906.732-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.741.502-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
76.796.225-8
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
76.576.352-5
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
76.705.219-7
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto