|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2199-533-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Serv. Traslado de funcionarios HOSDOM Mayo 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2199-20-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE |
|
R.U.T. |
61.608.403-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE |
|
R.U.T. |
61.608.403-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
|
Comuna |
Santiago |
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maria Isabel Ahumada Real |
|
Razón Social |
MARIA ISABEL AHUMADA REAL
|
|
R.U.T. |
3.874.994-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maria Isabel Ahumada Real |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|