Orden de Compra. Nº3250-218-AG25 " MARITGOBPMO-ADQUISICIÓN DE PINTURA ESPECIAL PARA MANTECNIÓN DE ESTRUCTURAS DE FAROS PROVENIENTE DE LA COMPRA AGIL 3250-190-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-218-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MARITGOBPMO-ADQUISICIÓN DE PINTURA ESPECIAL PARA MANTECNIÓN DE ESTRUCTURAS DE FAROS PROVENIENTE DE LA COMPRA AGIL 3250-190-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 437304
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN
Razón Social CARMEN GLORIA IGOR URIBE
R.U.T. 9.780.511-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte14GalónESMALTE SINTÉTICO ADMIRAL COLOR BLANCO RAL9016, SEGÚN NORMA IALA E-108. ( INFORMACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS).ESMALTE SINTÉTICO ADMIRAL COLOR BLANCO RAL9016, SEGÚN NORMA IALA E-108. ( INFORMACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS). $ 41.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.400 $ 575.400
31211501
Pinturas al esmalte20GalónESMALTE SINTÉTICO ADMIRAL, COLOR ROJO RAL 3028, SEGÚN NORMA IALA E-108. ( INFORMACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS).ESMALTE SINTÉTICO ADMIRAL, COLOR ROJO RAL 3028, SEGÚN NORMA IALA E-108. ( INFORMACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS). $ 41.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.000 $ 822.000
31211501
Pinturas al esmalte22GalónESMALTE SINTÉTICO ADMIRAL , COLOR NEGRO RAL 9017, SEGÚN NORMA IALA E-108 ( INFORMACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS).ESMALTE SINTÉTICO ADMIRAL , COLOR NEGRO RAL 9017, SEGÚN NORMA IALA E-108 ( INFORMACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS). $ 41.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.200 $ 904.200
Total Neto $ 2.301.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 437.304
TOTAL OC $ 2.738.904


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.780.511-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.