1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3904-392-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento básico, según Inf. Soc. N° 637 de fecha 07/04/2025 doña Patricia Ester Matamala Irribarra.(Eleazar Espinoza) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-102-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios Nº 418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007.004.4 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418 Comuna * Impuesto 13060,6 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana del carmen Razón Social COMERCIALIZADORA JUANA CAMPOS HERNANDEZ SPA R.U.T. 76.451.683-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal juana del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 Colchón de plumas 2 Unidad Colchones de 1 1/2 plaza Colchones de 1 1/2 plaza $ 34.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.740 $ 68.740

Total Neto	$ 68.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.061
TOTAL OC	$ 81.801