1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-94-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención KCVV21 163.000 kms Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91-90 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna * Impuesto 65806,31 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO Razón Social AUTOMOTORES LOS RIOS LTDA R.U.T. 76.291.936-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Mantención 163.000 kms Camioneta Great Wall, incluye repuestos y mano de obra. Mantención 163.000 kms Camioneta Great Wall, incluye repuestos y mano de obra. $ 346.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.349 $ 346.349

Total Neto	$ 346.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.806
TOTAL OC	$ 412.155