1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4519-76-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4519-78-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no cumple con lo estipulado en la oferta respecto del despacho Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TREHUACO R.U.T. 69.250.600-6 Dirección de Facturación GONZALO URREJOLA #460 Comuna Trehuaco Impuesto 87191 Dirección de Envío de la Factura GONZALO URREJOLA #460 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCBEL Razón Social LUCBEL SPA R.U.T. 77.879.927-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUCBEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111807 Escalímetro 1 Global ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO SEGUN INDICA ORDEN DE PEDIDO N°12 DE FECHA 20.02.2025   $ 458.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.900 $ 458.900

Total Neto	$ 458.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.191
TOTAL OC	$ 546.091