1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-104-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Repración Gasfitería en Posta Rural Polizones y C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela por error en digitación Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San José 189 - Fresia Comuna Fresia Impuesto 26881,2898550724 Dirección de Envío de la Factura San José 189 - Fresia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ARTURO CASTRO ALVAREZ Razón Social JORGE ARTURO CASTRO ÁLVAREZ R.U.T. 8.628.223-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE ARTURO CASTRO ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad Reparación Gasfitería en Postas rurales Polizones y Cau-Cau Reparación Gasfitería en Postas rurales Polizones y Cau-Cau $ 168.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.619 $ 168.619

Total Neto	$ 168.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 26.881
TOTAL OC	$ 195.500