1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1973-2263-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra (RD) SERVICIO DESDE 1973-24-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1973-24-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3020 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE R.U.T. 61.953.200-7 Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100 Comuna Peñalolén Impuesto 1141047,66 Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCSOLUCIONES LTDA Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.470.635-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MERCSOLUCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA 10000000090 REPUESTOS Y VALOR PROFORMA $ 1.696.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.696.132 $ 1.696.132 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes 10000000099 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS OPERACIONALES) 10000000099 SERVICIO MANTENCION (EQUIPOS OPERACIONALES) $ 4.309.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.309.382 $ 4.309.382

Total Neto	$ 6.005.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.141.048
TOTAL OC	$ 7.146.562