1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-539-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FARMACOS PROGRAMA PRAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-40-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N°681 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2256 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación chacabuco 681, piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 92025,36 Dirección de Envío de la Factura chacabuco 681, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnofarma S.A. Razón Social TECNOFARMA S A R.U.T. 88.466.300-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnofarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicinas 3 Caja PROLIA PROLIA SOLUCIÓN INYECTABLE 60 mg1 mL DENOSUMAB, código 902107, Registro ISP B-2864-21. Eficacia 36 meses, Almacenamiento: almacenado entre 2ºc Y 8ºc no congelar, Vencimiento: 31-03-2026. Valor ofertado corresponde a 1 jeringa prellenada. $ 161.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.344 $ 484.344

Total Neto	$ 484.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.025
TOTAL OC	$ 576.369