1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
701426-170-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
01-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA ENTREGAR A USUARIOS DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD Y PROGRAMA SITUACIÓN DE CALLE INMIGRANTES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIDAD DIDECO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI |
R.U.T. |
69.180.500-k |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI |
R.U.T. |
69.180.500-k |
Dirección de Facturación |
Avda saavedra N° 1355 |
Comuna |
Collipulli |
Impuesto |
89110 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda saavedra N° 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
ENTREGA DE PRODUCTOS | COORDINAR ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CON ALEJANDRA NAMINAO PAINEMAL, CONTACTO 953629343 |
|
Proveedor |
Crea y estampa |
Razón Social |
IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA ORIZA MINDER SANTINI E.I.R.L.
|
R.U.T. |
76.807.309-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Crea y estampa |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|