Orden de Compra. Nº
643553-631-AG24
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40 toner para impresora de bodega
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
643553-631-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
40 toner para impresora de bodega
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T.
71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T.
71.455.500-6
Dirección de Facturación
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna
San Joaquín
Impuesto
102083,2
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Detalle Factura
Enviar factura a intercambio@chilesystems.com, una vez que esta fue aceptada en el Portal www.mercadopublico.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMADEQ SPA
Razón Social
EMADEQ SPA
R.U.T.
77.850.938-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMADEQ SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
40
Unidad
40 toner INK-POWER para BROTHER 2370.
$ 13.432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 537.280
$ 537.280
Total Neto
$ 537.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.083
TOTAL OC
$ 639.363
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.850.938-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.774.415-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.327.173-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.507.670-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.861.136-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.849.617-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.783.176-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.961.005-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.855.520-0
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.576.379-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.535.946-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.932.920-4
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
96.932.920-4
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.610.048-K
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.151.258-5
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.363.996-5
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.158.564-7
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
76.449.981-6
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
77.030.470-9
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
77.861.136-8
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
89.912.300-k
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
77.862.563-6
Ver adjunto
25.- R.U.T del cotizante
76.023.573-3
Ver adjunto