1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-87-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra arriendo de impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 32529,9 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORMATO K SPA Razón Social FORMATO K SPA R.U.T. 77.145.939-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FORMATO K SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES COMO INDICA EN ADJUNTO Arriendo de tres impresoras C./10: monto fijo $45.000 + monto variable $126.210 (9.015 páginas x $14)= MONTO TOTAL NETO $171.210.- $ 171.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.209 $ 171.209

Total Neto	$ 171.209
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 32.530
TOTAL OC	$ 203.740