1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1071775-64-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FUNGIBLES TUEyA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEDE CHILOÉ Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3623 del sistema Edelfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 70.772.100-6 Dirección de Facturación Ubaldo Mansilla 131 Gamboa alto, Castro. Comuna Castro Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura Ubaldo Mansilla 131 Gamboa alto, Castro. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S A - MCT MAT DE CONSTRUCCIÓN CASTRO Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROCOM S A - MCT MAT DE CONSTRUCCIÓN CASTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121540 Cable galvanizado 60 Metro Lineal CABLE RVK O.6/1KV 5X2.5 MM NEGRO ASCABLE   $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.800 $ 103.800 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad MACHO IND.VOLANTE MENNEKES 32A NT 400 V IP44   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930