1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-2038-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCUELA DIEGO PORTALES/ RBD 380-8/ ORD N°15 (FOLIO 14052) / TÚNICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 539 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 106343 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TUTTITO Razón Social TUTTITO CHILE SPA R.U.T. 77.209.592-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TUTTITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 30 Unidad túnicas licenciatura túnicas licenciatura $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.700 $ 539.700

Total Neto	$ 539.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 106.343
TOTAL OC	$ 666.043

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto