1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389585-101-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra PER CAPITA CDP 155-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389585-101-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO R.U.T. 70.882.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION COMUNAL DE SALUD- CORP MARIA PINTO R.U.T. 70.882.100-4 Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M Comuna María Pinto Impuesto 127795,71 Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global Se requiere la adquisición de insumos eléctricos para mantención Cesfam y Postas.   $ 672.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.609 $ 672.609

Total Neto	$ 672.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.796
TOTAL OC	$ 800.405