1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514847-821-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE GALVANOS RECONOCIMIENTO DIA APS 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1096 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 1032 Comuna Lautaro Impuesto 87352,12 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INFORMACION DE CONTACTO CONTACTO: MARCELO JARA CURILEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PlussportCL Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PlussportCL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE GALVANOS RECONOCIMIENTO DIA APS 2024, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. ADQUISICION DE GALVANOS RECONOCIMIENTO DIA APS 2024, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 459.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.748 $ 459.748

Total Neto	$ 459.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.352
TOTAL OC	$ 547.100