1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2453-267-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PM N°269 O/C N°270 DEPTO. AREAS VERDES (ALCORQUE DE HORMIGON DEPTO COMO SE DETALLA EN ARCHIVO ADJUNTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-014-001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 105455,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Innova2 Razón Social COMERCIALIZADORA INNOVA2 SPA R.U.T. 77.598.591-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Innova2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162101 Anclajes de hormigón 4 Unidad ALCORQUES DE HORMIGON COMO SE DETALLA EN ARCHIVO ADJUNTO (CONSIDERAR ENVIO E INSTALACION DE LOS 4 ALCORQUES)   $ 138.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.028 $ 555.028

Total Neto	$ 555.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.455
TOTAL OC	$ 660.483