1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4236-365-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 691944-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801 Comuna Curanilahue Impuesto 32827,9739 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLEX S.A. Razón Social DUPLEX S A R.U.T. 96.933.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DUPLEX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad MANTENCION ASCENSOR DEL MES DE JUNIO DE 2024   $ 172.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.779 $ 172.779

Total Neto	$ 172.779
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.828
TOTAL OC	$ 205.607