1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-502-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PISO PARA GIMNASIO GOPE ARAUCANÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001199 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA: 03 DÍAS, DICHO PLAZO SE CONTARÁ DESDE EL MOMENTO DEL ENVÍO DE LA ORDEN DE COMPRA ENVIADA POR LA INSTITUCIÓN. EL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE SE ATRASE EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE ESTA ORDEN DE COMPRA. SE LE SOLICITARA VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICAMENTE EL RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 2 DÍAS HÁBILES, POSTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA PROPUESTO EN SU OFERTA PRESENTE DE ESTA COMPRA ÁGIL. SE SOLICITARÁ TAMBIÉN EL MISMO RECHAZO CUANDO EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ES DECIR, LOS PRODUCTOS QUE NO SEAN LOS QUE FUERON OFERTADOS Y ADJUDICADOS. COMO ASÍ MISMO SE HACE PRESENTE QUE LA EMPRESA DEBERÁ FACTURAR UNA VEZ QUE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTREN RECEPCIONADO EN SU LUGAR DE DESTINO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor re Razón Social SOCIEDAD PROYECTO RE SPA R.U.T. 77.316.626-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal re Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222606 Gimnasio 1 Unidad no definida CONFORME CANTIDAD, MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO ADJUNTO. CONFORME CANTIDAD, MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO ADJUNTO. $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.321.253-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.269.444-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.316.626-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.822.246-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.131.104-0 Ver adjunto