1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-4637-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA INTERV QUIRURGICAS ARTROSCOPICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11560 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 156649,68 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTHREX Razón Social ARTHREX CHILE SPA R.U.T. 77.690.744-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTHREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122353 Vástago de cable de acero 1 Unidad no definida EXCALIBUR AR-8400EX 1 BOMBA AR-6410 1 FIBERWIRE AR-7200 4 APOLLO RF AR-9815 1 TORNILLO 9X25 AR-1391T 1 TORNILLO 9X25 AR 1391T 1 PACIENTE CON RUPTURA LCA PROV 333, CX 19/03/2024 RESOLUCION EXENTA 5179 $ 824.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.472 $ 824.472

Total Neto	$ 824.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.650
TOTAL OC	$ 981.122