1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-683-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CH 018/2024 ADQ. RACION DE COMBATE LIOFILIZADAS 24HRS, PROVIENE DESDE: 3268-575-COT24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040800801000011723022152201001002 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena Comuna Punta Arenas Impuesto 316938,24 Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIVAC INTERNATIONAL Razón Social SERVIVAC INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.971.640-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIVAC INTERNATIONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 64 Unidad RACION DE COMBATE LIOFILIZADA 24 HORAS (DESAYUNO: mermelada 1x25g, cacao 1x20g, azúcar 4x8g, cereales 1x90g; COMIDA: pulled pork 1x120g, dulce de fruta 1x50g; CENA: chocolate 1x25g, sopa instantánea 1x20g; COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS: café 1x2g, coctel frutos secos 1x50g, bebida isotónica en polvo 4x18g, galleta salada 2x55g; COMPLEMENTOS NO ALIMENTICIOS: 01 cuchara, 01 paquete pañuelos, 04 pastillas purificadora de agua) INF.NUTRICIONAL ENERGÍA 3190Kcal, PROTEINAS 54g, GRASAS SATURADAS 39g RACION DE COMBATE LIOFILIZADA 24 HORAS $ 26.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668.096 $ 1.668.096

Total Neto	$ 1.668.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.938
TOTAL OC	$ 1.985.034

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.971.640-2 Ver adjunto