1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-237-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PARTIDA DE C.R.A. ESGRUM: 3156-217-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EMPRESA NO ACEPTA ORCOM DENTRO DEL PLAZO INDICADO ADEMÁS NO ENTREGA PRODUCTOS EN LA FECHA ESTABLECIDA. ES NECESARIO DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA NUEVO PROCESO DE ADQUISICIÓN DADA LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON LOS MATERIALES SOLICITADOS EN PRESENTE ORCOM. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.100 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. Comuna Talcahuano Impuesto 840935,44 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141631 Válvulas de bombas 1 Global ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO PITON". ENVIAR FACTURA A CORREO CON DETALLE DE MATERIALES. ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO PITON". ENVIAR FACTURA A CORREO CON DETALLE DE MATERIALES. $ 4.425.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425.976 $ 4.425.976

Total Neto	$ 4.425.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 840.935
TOTAL OC	$ 5.266.911

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto