1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3635-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Mochilas alumnos Pro-retencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor envió correo indicando lo siguiente : Que Mochilas ofertadas por vuestra empresa quedaron lamentablemente sin Stock dado que esta fecha es temporada alta en la venta de estos artículos .- Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MALLOA R.U.T. 69.081.500-1 Dirección de Facturación Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas ) Comuna Malloa Impuesto 616679,2 Dirección de Envío de la Factura Centro Civico Nº89 Malloa ( Horario de Atencion de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas , Viernes de 08:00 a 13:00 horas ) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMOAGENCIA Razón Social PROMOAGENCIA SPA R.U.T. 76.596.819-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMOAGENCIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 232 Unidad Mochilas escolares según especificaciones adjuntas .-   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.245.680 $ 3.245.680

Total Neto	$ 3.245.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.679
TOTAL OC	$ 3.862.359