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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2403-280-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de electricidad y cerrajería. compra ágil: 2403-401-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN
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R.U.T. |
69.254.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
944770,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial M&T SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA
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R.U.T. |
77.540.301-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial M&T SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121701
| Soportes eléctricos | 1 | Global | MATERIALES ELÉCTRICOS SE ADJUNTA REQUERIMIENTO CON EL DETALLE | |
$ 3.537.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.537.890
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$ 3.537.890
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27111507
| Cortadores de metal | 1 | Global | MATERIALES DE CERRAJERÍA SE ADJUNTA REQUERIMIENTO CON EL DETALLE | |
$ 1.434.585,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.434.585
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$ 1.434.585
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Total Neto
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$ 4.972.475
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 944.770
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$ 5.917.245
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.