1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232565-507-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Acondicionamiento de espacio FABLAB. Proyecto ULS 2193 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Estratégico y Calidad Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado U6821 del sistema GLOBAL 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 292334 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto de coordinación Contacto: Camila Marín Aracena , 512-334718, camila.marin@userena.cl. Despacho Benavente #980, Universidad de La Serena. "Estimado proveedor se solicita agregar en glosa de la factura: Proyecto ULS 2193" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SROCAC SPA www.teconstruyo.cl Razón Social srocac R.U.T. 76.660.415-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SROCAC SPA www.teconstruyo.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global Instalación de un ducto de evacuación de 160 mm. El servicio debe incluir la instalación de tuberías, uniones, herramientas, prevencionista, aseo y entrega. (Realización del servicio fin de semana, revisar especificaciones en documento adjunto)   $ 1.538.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.538.600 $ 1.538.600

Total Neto	$ 1.538.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.334
TOTAL OC	$ 1.830.934

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.660.415-3 Ver adjunto