1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4375-2304-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE MENAJE PARA CENTRAL DE ALIMENTACION |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Abastecimiento General |
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO |
R.U.T. |
61.602.189-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1436 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO |
R.U.T. |
61.602.189-3 |
Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
Comuna |
Concepción |
Impuesto |
140505 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ |
Razón Social |
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
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R.U.T. |
14.567.456-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ |
Socios y accionistas principales
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