Orden de Compra. Nº
1272565-1117-AG24
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ADQ / ADQUSICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA BODEGA GENERAL DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO; UN. BODEGA GENERAL; FR 2024-712; (ABAST-HAH)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1272565-1117-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ / ADQUSICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA BODEGA GENERAL DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO; UN. BODEGA GENERAL; FR 2024-712; (ABAST-HAH)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL ALTO HOSPICIO
Razón Social
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T.
61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3532 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T.
61.606.100-3
Dirección de Facturación
Anibal Pinto 815
Comuna
Iquique
Impuesto
260452,76
Dirección de Envío de la Factura
Anibal Pinto 815
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial GP
Razón Social
GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.535.089-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201512
Cinta Transparente
216
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM, 40 M APROX.
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM, 40 M APROX. Cotización 1272565-244-COT24.
$ 998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.568
$ 215.568
24111503
Bolsas de plástico
40
Unidad
ROLLOS DE BOLSAS PREPICADA 15X30CM APROX
ROLLOS DE BOLSAS PREPICADA 15X30CM APROX. Cotización 1272565-244-COT24.
$ 3.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.920
$ 159.920
24111503
Bolsas de plástico
45
Unidad
ROLLOS DE BOLSAS PREPICADA 20X30CM APROX
ROLLOS DE BOLSAS PREPICADA 20X30CM APROX. Cotización 1272565-244-COT24.
$ 3.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.910
$ 179.910
24111503
Bolsas de plástico
40
Unidad
ROLLOS DE BOLSAS PREPICADAS 35X50CM APROX
ROLLOS DE BOLSAS PREPICADAS 35X50CM APROX. Cotización 1272565-244-COT24.
$ 3.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.920
$ 159.920
44102001
Lámina para plastificar
10
Resma
RESMAS DE LÁMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO
RESMAS DE LÁMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO. Cotización 1272565-244-COT24.
$ 11.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.750
$ 119.750
39111507
Artefactos de escritorio
120
Unidad
TABLAS PLANILLERAS PORTA PAPEL.
TABLAS PLANILLERAS PORTA PAPEL. Cotización 1272565-244-COT24
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.760
$ 299.760
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
8200
Unidad
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES, 120 CC
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES, 120 CC. Cotización 1272565-244-COT24
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.000
$ 164.000
24141501
Película para envoltura por estiraje
12
Unidad
ROLLO EMBALAJE FILM, ROLLO GRANDE DE 300 M
ROLLO EMBALAJE FILM, ROLLO GRANDE DE 300 M. Cotización 1272565-244-COT24
$ 5.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.976
$ 71.976
Total Neto
$ 1.370.804
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 260.453
TOTAL OC
$ 1.631.257