Orden de Compra. Nº
1493-911-AG24
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MONTAJE Y DECORACION PARA CONMEMORACION DIA DEL DIRIGENTE PUENTE ÑUBLE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1493-911-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MONTAJE Y DECORACION PARA CONMEMORACION DIA DEL DIRIGENTE PUENTE ÑUBLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T.
69.140.800-0
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 202 - San Nicolás
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405(FONDOS MINVU) del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
R.U.T.
69.140.800-0
Dirección de Facturación
Arturo Prat 202 - San Nicolás
Comuna
*
Impuesto
76638,59
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 202 - San Nicolás
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARISOL DEL CARMEN
Razón Social
MARISOL DEL CARMEN LUENGO BAOS
R.U.T.
10.161.000-4
Sucursal
MARISOL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101901
Diseño o decoración de interiores
1
Global
1 MONTAJE Y DECORACION PARA CONMEMORACION DIA DEL DIRIGENTE PUENTE ÑUBLE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA
1 MONTAJE Y DECORACION PARA CONMEMORACION DIA DEL DIRIGENTE PUENTE ÑUBLE, SEGUN COTIZACION ADJUNTA
$ 403.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.361
$ 403.361
Total Neto
$ 403.361
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.639
TOTAL OC
$ 480.000