1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426-31-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DIRECCION REGIONAL DEL MAULE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VII - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.007-2 Dirección de Unidad de Compra Portales N°487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.007-2 Dirección de Facturación Portales N°487 Comuna Constitución Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Portales N°487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leontina del Carmen Iturra Muñoz Razón Social LEONTINA DEL CARMEN ITURRA MUÑOZ R.U.T. 9.132.402-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Leontina del Carmen Iturra Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Unidad no definida Servicio por 24 meses de aseo en DR Maule. leontina iturra $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000