1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 898-724-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ETAPA 2 LICITACION 898-182-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 898-182-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL CLAUDIO VICUNA Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Unidad de Compra Carmen Guerrero N° 945 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1662 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLAUDIO VICUNA R.U.T. 61.602.126-5 Dirección de Facturación Carmen Guerrero N° 945 Comuna San Antonio Impuesto 3231368,19 Dirección de Envío de la Factura Carmen Guerrero N° 945 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LTDA Razón Social GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.837.930-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEAR PROYECTOS ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS ETAPA 2 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FILTROS $ 17.007.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.007.201 $ 17.007.201

Total Neto	$ 17.007.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.231.368
TOTAL OC	$ 20.238.569