1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-776-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIDRIOS Y SILICONAS PARA LICEO IGNACIO CARRERA PINTO Y ESCUELA PUERTAS DE VIRGUIN 1233616-44-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1584 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 174610 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURACIÓN LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvisol Razón Social ROGELIO ANTONIO SAN MARTÍN DEGANCEMAN R.U.T. 6.572.489-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alvisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 1 Global VIDRIOS Y SILICONAS LICEO POLITECNICO JOSÉ MIGUEL CARRERA PINTO, DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA. MONTO MAXIMO $1.596.980.-PESOS   $ 758.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.000 $ 758.000 30171609 Ventanas fijas 1 Global VIDRIOS Y SILICONAS ESCUELA PUERTAS DE VIRGUIN, DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA. MONTO MAXIMO $381.990.- PESOS.   $ 161.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000

Total Neto	$ 919.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.610
TOTAL OC	$ 1.093.610

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.163.166-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.572.489-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.328.259-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 15.983.715-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 17.276.535-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 11.763.835-9 Ver adjunto