1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3964-61-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de ase Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.920.580-7 Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN Comuna La Unión Impuesto 45840,35 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soporte y comex SPA Razón Social SOPORTE Y COMEX SPA R.U.T. 77.959.051-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal soporte y comex SPA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 80 Unidad CERA INCOLORA BRILLINA 360 CC   $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.720 $ 72.720 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad VIRUTILLA DE PISO GRUESA   $ 1.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.580 $ 35.580 47131602 Paños de limpieza absorbente 25 Unidad PAÑO LIMPIEZA (NARANJO)   $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.425 $ 22.425 47131806 Barniz o ceras de muebles 5 Unidad CERA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML   $ 12.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.070 $ 60.070 14111704 Papel higiénico 67 Unidad PAPEL HIGENICO ELITE HOJA SIMPLE 50 METROS   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.830 $ 32.830 14111703 Toallas de papel 36 Unidad TOALLA DE PAPEL EN ROLLO LARGO DE 250 MTS, ALTO 21 CM (PARA DISPENSADOR DE TOALLA PALANCA UNIVERSAL TORK)   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640

Total Neto	$ 241.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.840
TOTAL OC	$ 287.105

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.132.256-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.132.256-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.080.580-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.959.051-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.643.639-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.717.542-6 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 86.821.000-1 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 76.287.477-6 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto