Orden de Compra. Nº4159-744-AG24 "SERVICIO TRANSPORTE ISLA NEGRA TALLER DECLAMACION - SEP PABLO NERUDA 548 - 4159-502-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-744-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE ISLA NEGRA TALLER DECLAMACION - SEP PABLO NERUDA 548 - 4159-502-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 SEP PABLO NERUDA del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARPACIFICO SPA
Razón Social MARPACIFICO SPA
R.U.T. 77.173.533-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARPACIFICO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida(FACTURACIÓN A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477)SERVICIO TRANSPORTE ISLA NEGRA TALLER DECLAMACION. CARGO SEP. ITEM "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES" 215.22.08.007. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 845.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.000 $ 845.000
Total Neto $ 845.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 845.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.439.916-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.173.533-9 Ver adjunto