1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-384-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra GENERADOR ELÉCTRICO ( AGL ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4158-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AGL proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 385 Comuna El Carmen Impuesto 558823,44 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 2 Unidad Generador Eléctrico, diésel Generadores Diesel, monofàsico, insonorizados $ 1.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176

Total Neto	$ 2.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.823
TOTAL OC	$ 3.499.999