Orden de Compra. Nº
3175-58-AG24
"
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO desde compra ágil: 3175-53-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3175-58-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO desde compra ágil: 3175-53-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T.
61.102.143-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE CALDERA
R.U.T.
61.102.143-7
Dirección de Facturación
WHEELWRIGHT 441
Comuna
Caldera
Impuesto
66791,84
Dirección de Envío de la Factura
WHEELWRIGHT 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Prinorte
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T.
76.213.681-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Prinorte
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
12
Unidad
Desodorante Ambiental.
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.316
$ 14.316
47131805
Limpiadores de uso general
36
Unidad
Limpiadores de Piso 900 ml.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas
24
Unidad
Limpiavidrios 900 ml.
$ 3.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.384
$ 78.384
47131810
Productos para lavar platos
12
Bidón
Lavaloza 5 lt.
$ 2.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.680
$ 25.680
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
Cloro 1 lt.
$ 988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.820
$ 14.820
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
Cloro Gel 900 ml.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.750
$ 12.750
14111705
Servilletas de papel
100
Paquete
Servilletas 200 uds.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.000
$ 142.000
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
Limpiador en crema 750 cc.
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.764
$ 13.764
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
Antigrasa 900 ml.
$ 1.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.832
$ 14.832
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
Bolsa de Basura 80 X 110.
$ 979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.790
$ 9.790
Total Neto
$ 351.536
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.792
TOTAL OC
$ 418.328
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.808.773-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.213.681-3
Ver adjunto