1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-790-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra GLOBOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna Los Alamos Impuesto 1717,98 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MARGARITA Razón Social HERNÁN CISTERNAS FUENTES R.U.T. 7.959.736-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA MARGARITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101103 Globos terráqueos electrónicos 4 Unidad BOLSAS DE GLOBOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA BOLSAS DE GLOBOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.044 $ 9.042

Total Neto	$ 9.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.718
TOTAL OC	$ 10.760