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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3892-277-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO PARA LICEO FGM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
RIOSECO 550 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
213541 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIOSECO 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BRILLEZA SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL BRILLEZA SPA
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R.U.T. |
77.801.641-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRILLEZA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 80 | Unidad | PAQUETE DE TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 250 MTS 2 UNIDADES | |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 552.000
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$ 552.000
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 80 | Unidad | PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES GROFADO 500 DOBLE HOJA | |
$ 6.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 512.000
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$ 512.000
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 10 | Unidad | BIDON JABON GLICERINA MANZANA 5 LTS | |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.900
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$ 59.900
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Total Neto
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$ 1.123.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.541
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$ 1.337.441
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.