1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-798-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-93-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-93-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 14364000 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO ENTRE LOMAS Razón Social SOCIEDAD DE TURISMO ENTRE LOMAS SPA R.U.T. 77.818.069-3 Sucursal TURISMO ENTRE LOMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SUMINISTRO DE VIAJES COMUNITARIOS INVIERNO, SALUD Y DEPORTE EN MOLINA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EMPRESA VASTA EXPERIENCIAS EN SERVICIOS DE GASTRONOMIA, EVENTOS, TURISMO, ATENCION CLIENTES $ 75.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600.000 $ 75.600.000

Total Neto	$ 75.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.364.000
TOTAL OC	$ 89.964.000