1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-967-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Sol. de Adq. n° 941990, ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-418-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-418-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.002.020 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO. 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 753156,2 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO. 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS LA ESTRELLA Razón Social SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.132.370-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS LA ESTRELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Paquete TUBOS LED Y OTROS, SEGUN DESCRIPCION EN ARCHIVO ADJUNTO TUBOS LED Y OTROS, SEGUN DESCRIPCION EN ARCHIVO ADJUNTO $ 3.963.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.963.980 $ 3.963.980

Total Neto	$ 3.963.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 753.156
TOTAL OC	$ 4.717.136