1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875646-3381-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CVA INSUPED ABRIL 2025 compra ágil: 875646-164-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2690 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 30339,2 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUO INVERSIONES Razón Social DUOMEDICAL SPA R.U.T. 77.708.818-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DUO INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 20 Unidad Alcohol gel individual Alcohol gel individual $ 3.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.220 $ 64.220 42311537 Tijeras para vendajes o sus accesorios 20 Unidad TIJERAS PRIMEROS AUXILIOS TIJERAS PRIMEROS AUXILIOS $ 4.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.460 $ 95.460

Total Neto	$ 159.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.339
TOTAL OC	$ 190.019