|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
744835-214-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-32-L125 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
744835-32-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
|
|
R.U.T. |
69.255.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
|
Comuna |
Lo Espejo
|
|
Impuesto |
1032385,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VALTEK S.A. |
|
Razón Social |
VALTEK S.A.
|
|
R.U.T. |
79.568.850-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VALTEK S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 1 | Unidad | La I. Municipalidad de Lo Espejo. requiere la Adquisición de Reactivos, Calibradores, Controles de Laboratorio Clínico para Lab.Comunal, DE ACUERDO A SM N° 27/2025, QUE SE ADJUNTA | DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN |
$ 5.433.608,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.433.608
|
$ 5.433.608
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.433.608
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.032.386
|
|
$ 6.465.994
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.