1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3678-208-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Recolección RSD Y aseo de calles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Unidad de Compra Silva 225 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PETORCA R.U.T. 69.050.500-2 Dirección de Facturación CUARTEL #225 Comuna Petorca Impuesto 26114512,57 Dirección de Envío de la Factura CUARTEL #225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serv. Int. Tresur SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES TRESUR SPA R.U.T. 77.558.148-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serv. Int. Tresur SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad no definida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PETORCA 69.050.500-2 SERVICIOS INTEGRALES TRESUR SPA 77.558.148-4 $ 137.444.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.444.803 $ 137.444.803

Total Neto	$ 137.444.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.114.513
TOTAL OC	$ 163.559.316