1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057387-132-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO DE ASEO PARA HOSPITAL COLLIPULLI (FEBRERO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057387-43-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 376 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE COLLIPULLI R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 1671 Comuna Collipulli Impuesto 2182699,1 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 1671 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Teresa Mendez Gutierrez Razón Social MARÍA TERESA MÉNDEZ GUTIÉRREZ R.U.T. 9.392.172-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Teresa Mendez Gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Suministro servicio de aseo dependencias Hospital San Agustin de Collipulli Valor neto Mensual $ 11.487.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.487.890 $ 11.487.890

Total Neto	$ 11.487.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.182.699
TOTAL OC	$ 13.670.589