1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057432-343-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS PARA RRFF SSC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057432-33-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins N°297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1464 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación CONCEPCION OHIGGINS N°297 Comuna Concepción Impuesto 5365,6 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION OHIGGINS N°297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Comerciante Razón Social IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L. R.U.T. 76.759.732-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Comerciante Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad   KIT LIMPIEZA COMPUTADOR $ 2.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.240

Total Neto	$ 28.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.366
TOTAL OC	$ 33.606