1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-140-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE LOS 30.000 KM L-1314 MARITGOBPAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. Comuna * Impuesto 74401,72 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA Razón Social IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA. R.U.T. 76.045.356-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida MANTENCION DE LOS 30.000 KMS, SEGUN PAUTA : 6261 MANTENCION DE LOS 30.000 KMS, SEGUN PAUTA : 6261 $ 391.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.588 $ 391.588

Total Neto	$ 391.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.402
TOTAL OC	$ 465.990