1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3934-90-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3934-15-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3934-15-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-90 del sistema obligacion. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187 Comuna Freire Impuesto 47796,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAMPRODEN SPA Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAMPRODEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global 24 UNIDADES DE MANGOS DE ESPEJOS N°5 INTRAORAL 24 UNIDADES DE ESPEJOS INTRAORAL PLANO N° 5 01 CAJA FRESAS DIAMANTE REDONDA 0,14 ALTA VELOCIDAD X 10 UNIDADES 01 CAJA FRESAS DIAMANTE REDONDA 0,16 ALTA VELOCIDAD X 10 UNIDADES 10 PUNTAS SCALER EQ LINEA 4, SE ADJUNTA FICHAS TÉCNICAS Y OFERTA ECONÓMICA $ 251.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.560 $ 251.560

Total Neto	$ 251.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.796
TOTAL OC	$ 299.356