1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5865-39-TD25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5865-10-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR ID PLAN DE COMPRAS 2025 Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 21144,34 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARICAPLAST Razón Social SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.353.833-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARICAPLAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 6 Unidad PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 7.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.210 $ 45.210 14111703 Toallas de papel 10 Pack TOALLA PAPEL DE MANOS TOALLA PAPEL DE MANOS $ 6.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.070 $ 66.070

Total Neto	$ 111.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6
IVA  19  %	$ 21.144
TOTAL OC	$ 132.430